遼寧省公安廳
遼寧省公安廳技術服務中心2022年度決算
發布時間：2023年09月01日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
??
目??? 錄
??
第一部分??? 遼寧省公安廳技術服務中心概況
- 主要職責
- 決算單位構成
第二部分??? 2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分??? 名詞解釋
第四部分??? 2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第五部分??? 附件
??
??
第一部分 遼寧省公安廳技術服務中心概況
??
一、主要職責
（一）承擔全省重大、疑難案（事）件事故現場勘查技術保障工作；指導各市縣公安系統刑事科學技術鑒定工作。
（二）承擔推進全省公安交通管理信息化工作。
（三）承擔全省居民身份證件、居民出入境證件制作的事務性工作。
（四）參與全省公安系統文化宣傳工作；承擔省公安廳內部刊物編輯及公安影像資料制作工作；承擔省公安廳機關網站建設、維護和日常管理工作；承擔全省公安系統檔案資料收集、整理、保管利用工作。
（五）承擔遼河油田自建公路交通設施的事務性工作。
（六）承擔道路交通事故社會救助基金籌集、墊付、追賠的事務性工作。
（七）承擔公安裝備保障等服務工作。
（八）承擔省公安廳交辦的其他工作。
二、決算單位構成
納入遼寧省公安廳技術服務中心2022年決算編制范圍的6個內設機構包括：
1.黨政群工作部
2.刑事科學技術鑒定部
3.城市交通管理科研部（道路交通事故救助基金部）
4.居民證件制作部
5.遼河油田道路交通設施部
6.裝備保障部
??
??
第二部分 2022年度決算情況說明
??
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計3,095.67萬元，包括：
1.財政撥款收入2,683.78萬元，占收入總計的86.69%。其中：一般公共預算財政撥款收入2,683.78萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0.07萬元，占收入總計的0.002%。主要是往來資金的利息等收入。
7. 使用非財政撥款結余0萬元 。
8.上年結轉和結余411.82萬元，占收入總計的13.3%。主要是上年部分人員經費結轉資金有所增加。
與上年相比，今年收入增加183.2萬元，增長6.29%，主要原因： 績效、保險、公積金等人員經費有所增加。
（二）支出總計2,840.92萬元，包括：
1.基本支出2,840.92萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出2,117.90萬元，對個人和家庭的補助支出485.83萬元，商品和服務支出236.70萬元，資本性支出0.49萬元。
2.項目支出0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加668.21萬元，增長30.75%，主要原因：是人員經費支出有所增加。
（三）年末結轉和結余254.74萬元。
主要是工資保險等人員經費形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少485.09萬元，降低65.57%，主要原因：預算執行率較上年有所提高。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出2,840.92萬元，其中：基本支出2,840.92萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出增長668.21萬元，增長30.75%，主要原因：績效、保險、公積金等人員經費有所增加。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的146.40%，其中：基本支出完成年初預算的146.40%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出2,840.92萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出1,881.60萬元，占66.23%；社會保障和就業支出702.33萬元24.72%，衛生健康支出87.30萬元3.07%，住房保障支出169.69萬元5.98%。
1. 一般公共安全支出1,881.60萬元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）事業運行（款）事業運行（項）1,881.60萬元，主要是所屬事業單位人員經費、日常運轉經費等支出，完成年初預算的132.02%，主要原因是當年開支含有上年結轉資金。
2.社會保障和就業支出500.95萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）500.95萬元，主要是離休人員工資、離退休人員公用經費等支出。完成年初預算的524.45%，決算數大于年初預算數的原因主要是當年執行中追加安排預算資金。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）143.31萬元，主要是在職人員基本養老保險繳費。完成年初預算的110.21%，決算數大于年初預算數的原因主要是當年執行中追加安排預算資金。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）44.50萬元，完成年初預算的445.03%。主要原因是當年退休人員的職業年金繳費支出，當年預算沒有安排，資金來源為執行中追加的人員經費。
（4）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）5.66萬元，主要是病故人員的死亡撫恤金和喪葬費。完成年初預算的12.17%,主要原因是與人員身體情況有關。
（5）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）7.91萬元，主要是傷殘人員撫恤金。完成年初預算的100%。
3、衛生健康支出87.30萬元，具體包括：
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）87.30萬元，主要是所屬事業單位人員基本醫療保險繳費和公務員醫療補助繳費。完成年初預算的89.51%，決算數小于年初預算數的原因是人員退休、調出等原因造成實際支出較年初預算減少。
4、住房保障支出169.69萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）169.69萬元，主要是在職人員住房公積金繳費。完成年初預算的132.81%，決算數大于年初預算數的原因主要是當年執行中追加安排預算資金。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出10.42萬元，完成年初預算的4.93%，決算數小于年初預算數的主要原因是通過規范管理、厲行節約，壓減“三公”經費開支。以及疫情原因，培訓及出差減少等。其中：無因公出國（境）費，無公務接待費，公務用車購置及運行維護費0.51萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數小于0年初預算數的主要原因是2022年我單位無出國任務。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數小于0年初預算數的主要原因是2022年我單位無接待任務。
3. 公務用車購置及運行費0.51萬元，占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的4.93%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格落實過緊日子等有關要求，大力壓減公務用車購置及運行費用。比上年減少0.03萬元，下降5.55%，主要是厲行節約、加強管理，減少支出等原因。
其中：公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0.51萬元，主要用于車輛燃油、維修、通行等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,840.92萬元，其中：人員經費2,603.73萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費237.19萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
我單位為事業單位，無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年我單位沒有政府采購支出。
（三）國有資產占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）17臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個（其中：一般公共預算項目0個，政府性基金預算項目0個，國有資本經營預算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經營預算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）0分。
組織對1個本單位開展整體績效自評，涉及資金2683.78萬元，自評平均分92.75分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
??
??
第三部分 名詞解釋
??
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
17.公共安全（類）公安（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
20. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
21. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：放映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的 一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
22、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。
23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
??
??
第四部分? 2022年度決表
??
??
（相關報表詳見附件）
??
??