遼寧省公安廳
遼寧省公安廳本級(jí)2022年度決算
發(fā)布時(shí)間：2023年09月01日? ?? ?? ? 來(lái)源：遼寧省公安廳
?
目??? 錄
??
第一部分??? 遼寧省公安廳本級(jí)概況
- 主要職責(zé)
- 決算單位構(gòu)成
第二部分??? 2022年度遼寧省公安廳本級(jí)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分??? 名詞解釋
第四部分??? 2022年度遼寧省公安廳本級(jí)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分??? 附件
??
??
第一部分 遼寧省公安廳本級(jí)概況
??
一、主要職責(zé)
遼寧省公安廳貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于公安工作的方針政策和決策部署，貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于公安工作的部署和要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)公安工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）研究擬訂全省公安工作發(fā)展規(guī)劃，部署、指導(dǎo)監(jiān)督、檢查全省公安工作。
（二）組織指導(dǎo)全省公安偵查工作，協(xié)調(diào)處理重大刑事犯罪案件、省內(nèi)危害國(guó)家安全的犯罪案件。指導(dǎo)和監(jiān)督全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查工作，直接偵辦上級(jí)交辦的和跨地區(qū)重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
（三）負(fù)責(zé)全省治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性事件，指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法負(fù)責(zé)戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等治安行政管理工作。
（四）負(fù)責(zé)全省出入境管理和邊防治安管理工作，依法管理國(guó)籍申請(qǐng)審核和口岸邊防檢查工作，組織指導(dǎo)實(shí)施出境入境和持普通護(hù)照的外國(guó)人在省內(nèi)居留、旅行有關(guān)管理工作。
（五）負(fù)責(zé)全省道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛（不含拖拉機(jī)）、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌３袚?dān)省道路交通安全管理委員會(huì)日常工作。
（六）掌握全省毒品違法犯罪活動(dòng)動(dòng)態(tài)，研究擬訂預(yù)防打擊對(duì)策，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展禁毒工作。承擔(dān)省禁毒委員會(huì)日常工作。
（七）指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。
（八）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)全省恐怖活動(dòng)的防范、偵察、打擊處理工作。承擔(dān)省反恐怖工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)對(duì)看守所、拘留所的管理工作。指導(dǎo)全省留置看護(hù)隊(duì)伍建設(shè)和管理工作。
（十）組織實(shí)施全省公安科技工作，規(guī)劃和指導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。
（十一）實(shí)施、指導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)裝備和經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作。
（十二）在公安部指導(dǎo)下組織開展同國(guó)際警方的交流和業(yè)務(wù)合作，履行有關(guān)國(guó)際條約和合作協(xié)議。
（十三）擬訂全省公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施干部監(jiān)督、查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。
（十四）指導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)思想政治建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，擬訂全省公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育和公安宣傳的措施檢查監(jiān)督落實(shí)情況，按規(guī)定權(quán)限協(xié)助地方黨委管理下一級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部。
（十五）指導(dǎo)省內(nèi)林業(yè)、海關(guān)等部門公安工作。
（十六）承擔(dān)省邊海防委員會(huì)、省打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（十七）完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。
二、決算單位構(gòu)成
遼寧省公安廳本級(jí)為納入遼寧省公安廳2022年度決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
?
?
??
第二部分 2022年度遼寧省公安廳本級(jí)決算情況說(shuō)明
??
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)121,856.87萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入93,828.52萬(wàn)元，占收入總計(jì)的77.00%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入93,828.52萬(wàn)元。
2.其他收入555.34萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.45%。主要是公安部、國(guó)家移民局等業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27,473.01萬(wàn)元，占收入總計(jì)的22.55%。主要是信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、基建經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
與上年相比，今年收入減少262.19萬(wàn)元，降低0.21%，主要原因：一是公安部撥款比上年有所減少；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。
（二）支出總計(jì)99,374.23萬(wàn)元，包括：
1.基本支出44,723.31萬(wàn)元，占支出總計(jì)的45.00%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出34,796.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,683.51萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7,142.94萬(wàn)元，資本性支出100.82萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出54,650.92萬(wàn)元，占支出總計(jì)的55.00%。主要包括執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)、公安裝備以及基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)、公安成本性支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公安網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)和線路租費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加18,269.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.53%，主要原因：加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，項(xiàng)目支出執(zhí)行率比上年有所提高。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22,482.64萬(wàn)元。
主要是跨年度實(shí)施項(xiàng)目等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少18,531.23萬(wàn)元，降低45.18%，主要原因是項(xiàng)目執(zhí)行率較上年有所提高。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出98,466.96萬(wàn)元，其中：基本支出44,723.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53,743.65萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加22,472.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.57%，主要原因：一是執(zhí)行中有追加經(jīng)費(fèi)；二是項(xiàng)目支出執(zhí)行率有所提高。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的142.33%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的135.40%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的148.67%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98,466.96萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出7.08萬(wàn)元，占0.01%；公共安全支出88,144.13萬(wàn)元，占比89.52%；文化旅游體育與傳媒支出86.30萬(wàn)元，占比0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5,726.46萬(wàn)元，占比5.81%；衛(wèi)生健康支出1,499.10萬(wàn)元，占比1.52%；住房保障支出3,002.90萬(wàn)元，占比3.05%。
1.一般公共服務(wù)支出7.08萬(wàn)元，具體包括：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）7.08萬(wàn)元，主要是辦公用房及附屬設(shè)施的維修改造支出，年初預(yù)算未安排，支出來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2.公共安全支出88,144.13萬(wàn)元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）34,525.11萬(wàn)元，主要是工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及商品和服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的133.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中追加的人員經(jīng)費(fèi)支出。
（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）5,073.29萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)資金支出。年初預(yù)算未安排，支出來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（3）公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）5,678.10萬(wàn)元，主要是廳機(jī)關(guān)各類信息化建設(shè)支出，年初預(yù)算未安排，支出來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和執(zhí)行中重新下達(dá)的信息化建設(shè)資金。
（4）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）2,386.04萬(wàn)元，主要是公安機(jī)關(guān)辦案經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的47.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是受疫情影響，辦案經(jīng)費(fèi)支出減少。
（5）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）37,351.81萬(wàn)元，主要是居民證、出入境證件成本性支出及公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的287.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和執(zhí)行中追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（6）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）3,129.78萬(wàn)元，主要是基建項(xiàng)目支出，年初預(yù)算未安排，支出來(lái)源為執(zhí)行中追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3.文化旅游體育與傳媒支出86.30萬(wàn)元，具體包括：
文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）86.30萬(wàn)元，主要是撫順戰(zhàn)犯管理所發(fā)生的舊址修繕工程支出，此項(xiàng)支出為合同尾款，用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付，未包含在年初預(yù)算中。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出5,726.46萬(wàn)元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2,395.75萬(wàn)元，主要是行政離退休人員對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助及商品和服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的293.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中追加的離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2,610.57萬(wàn)元，主要是廳機(jī)關(guān)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的130.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中追加的離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）297.57萬(wàn)元，主要為退休及調(diào)出人員進(jìn)行職業(yè)年金補(bǔ)記和虛賬記實(shí)等支出，完成年初預(yù)算的212.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在執(zhí)行中根據(jù)情況向財(cái)政部門申請(qǐng)追加經(jīng)費(fèi)。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）422.57萬(wàn)元，主要是發(fā)給當(dāng)年去世人員的死亡撫恤金和喪葬費(fèi)，完成年初預(yù)算的94.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按實(shí)際病故人員標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
5.衛(wèi)生健康支出1,499.10萬(wàn)元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）1,498.00萬(wàn)元，主要是在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的105.29%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）0.00萬(wàn)元，主要是醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑金，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該項(xiàng)支出取消。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）1.10萬(wàn)元，主要是干診醫(yī)療保障補(bǔ)助資金，年初預(yù)算未安排，支出來(lái)源為執(zhí)行中安排的支付資金。
6.住房保障支出3,002.90萬(wàn)元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）3,002.90萬(wàn)元，主要是在職人員住房公積金繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的127.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中追加人員經(jīng)費(fèi)。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出663.76萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的60.28%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子等有關(guān)要求，大力壓減三公經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)663.67萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情因素影響，未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.01%。完成全年預(yù)算的1.80%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按照壓減一般性支出的要求以及疫情影響減少公務(wù)接待次數(shù)。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)1批次、3人、0.09萬(wàn)元，主要用于接待香港駐京辦入境事務(wù)組接待費(fèi)用；其中外事接待累計(jì)1批次、3人、0.09萬(wàn)元，主要用于接待香港駐京辦入境事務(wù)組接待費(fèi)用。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.48萬(wàn)元，下降84.21%，主要是受疫情影響，公務(wù)接待活動(dòng)減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)663.67萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的99.99%。完成全年預(yù)算的65.32%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減三公經(jīng)費(fèi)開支。比上年增加196.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.17%，主要是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)370.37萬(wàn)元，主要用于新購(gòu)執(zhí)法執(zhí)勤等車輛，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車21輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)293.30萬(wàn)元，主要用于車輛燃油、維修、保險(xiǎn)等開支，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量177輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出44,723.31萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37,479.54萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)7,243.77萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7,243.77萬(wàn)元，比上年增加39.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.55%，與上年經(jīng)費(fèi)支出基本持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額22,195.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10,259.40萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出617.79萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出11,318.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14,504.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的65.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13,096.51萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的90.29%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的97.13%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的34.65%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛177輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車88輛，特種專業(yè)技術(shù)用車71輛，離退休干部用車6輛，其他用車6輛，其他用車主要是車改前原交管局等4個(gè)獨(dú)立法人單位的機(jī)要通信與應(yīng)急合一用車6輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）7臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金10,954.11萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金10,954.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0.00萬(wàn)元），自評(píng)覆蓋率達(dá)到100.00%，自評(píng)平均分86.41分。
本單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金69,180.26萬(wàn)元，自評(píng)平均分95.20分。《部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
主管部門組織對(duì)我單位“全省高速公路交警業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”、“普通公路交警業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)” 2個(gè)項(xiàng)目開展了部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金6,623.60萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金6,623.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0.00萬(wàn)元）。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，兩個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，預(yù)算編制和資金分配合理，項(xiàng)目主管單位主體意識(shí)強(qiáng)，對(duì)于項(xiàng)目的參與度較高，各市（縣）大隊(duì)在組織申報(bào)、采購(gòu)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)均進(jìn)行了較好的質(zhì)量控制，提升了建設(shè)流程和資金使用的合規(guī)性，但也存在一些問(wèn)題。建議各市支隊(duì)加快前期業(yè)務(wù)調(diào)研效率，盡量縮短前期調(diào)研論證工作時(shí)間，為后續(xù)項(xiàng)目審批、招標(biāo)及實(shí)施預(yù)留充足時(shí)間，同時(shí)對(duì)專項(xiàng)資金支出情況進(jìn)行定期監(jiān)控，及時(shí)與相關(guān)單位溝通項(xiàng)目進(jìn)展及存在問(wèn)題，確保關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)的把控，重點(diǎn)關(guān)注年底財(cái)政賬務(wù)管理時(shí)間，避免出現(xiàn)跨年票據(jù)核銷造成資金跨年支付的情況，進(jìn)一步提高專項(xiàng)資金使用合理性。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門在2022年度省直部門決算中反映“公安辦案經(jīng)費(fèi)”、“公安系統(tǒng)裝備購(gòu)置”等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）“公安辦案經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98.65分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2,972.86萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2,570.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.46%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按照廳機(jī)關(guān)2022年度預(yù)算安排情況，有效保障廳機(jī)關(guān)各類專案所需燃油、車輛、勞務(wù)和差旅費(fèi)等各項(xiàng)支出，確保各項(xiàng)工作順利開展實(shí)施。
（2）“公安系統(tǒng)裝備購(gòu)置”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分89.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1,357.65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,008.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.30%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按照年初預(yù)算安排情況，完成我廳應(yīng)急物資儲(chǔ)備、廳機(jī)關(guān)警服和部分專用設(shè)備的采購(gòu)工作，保障各項(xiàng)工作順利實(shí)施。
（3）“普通公路交警業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98.97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2,731.60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2,450.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.69%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障普通公路通行安全順暢，為全省創(chuàng)造良好的交通安全出行環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：業(yè)務(wù)費(fèi)及燃油補(bǔ)貼支付完畢，裝備采購(gòu)項(xiàng)目個(gè)別未到合同支付時(shí)間。
（4）“全省高速公路交警業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分59.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3,892.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為950.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.42%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全省14個(gè)市已經(jīng)有11個(gè)市完成招標(biāo)采購(gòu)，5個(gè)市完成施工驗(yàn)收，2個(gè)市完成資金支付。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部分地區(qū)招標(biāo)未完成。二是高速公路施工安全要求高，受多種因素影響施工進(jìn)度。2022年由于疫情和重大活動(dòng)交通安保期間不能施工等原因，施工進(jìn)度受到影響，導(dǎo)致部分地市完成不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)督導(dǎo)，加快資金執(zhí)行進(jìn)度；二是加快工程進(jìn)度，及時(shí)付款。
《預(yù)算（項(xiàng)目）政策績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
??
??
第三部分 名詞解釋
??
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11. 公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
12. 公共安全（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。
13. 公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)支出。
14. 公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映其他用于公安方面的支出。
15. 公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：反映其他用于公共安全方面的支出。
16. 文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??
??
第四部分 2022年度決算表
??
??
（相關(guān)附表詳見(jiàn)附件）