遼寧省公安廳
遼寧省公安廳機場公安局2021年決算
發布時間：2022年09月02日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
目????錄
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第一部分????遼寧省公安廳機場公安局概況
一、主要職責
二、決算單位構成
第二部分????遼寧省公安廳機場公安局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分????名詞解釋
第四部分????遼寧省公安廳機場公安局2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第一部分?遼寧省公安廳機場公安局概況
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一、主要職責
遼寧省公安廳機場公安局（正處級）負責沈陽、丹東、錦州和朝陽民用機場的安全保衛工作，負責防范和打擊針對劫持或破壞航空器以及危害飛行安全的犯罪活動，負責對飛行機組、空中警察和安檢部門移交案件的查處，負責民航工作區的防火監督、消防、治安和道路交通管理，負責專機和等級警衛對象進出機場的安全保衛，負責民航工作區發生的各類刑事案件和治安行政案件的偵破和查處，負責協助查堵網上通緝逃犯。
二、決算單位構成
遼寧省公安廳機場公安局納入遼寧省公安廳2021年部門決算編制范圍。為正處級建制，下設20個內設機構，5個派出分局，機構規格均為正科級。
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第二部分?遼寧省公安廳機場公安局
2021年度決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計6889.67萬元，包括：
1.財政撥款收入6631.32萬元，占收入總計的96.25%。其中：一般公共預算財政撥款收入6631.32萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上年結轉和結余258.35萬元，占收入總計的3.75%。主要是公安交通集成指揮平臺項目。
與上年相比，今年收入增加1289.24萬元，增長23.02%，主要原因：2021年新增省公安廳機場公安局新建執法辦案中心建設項目。
（二）支出總計4732.31萬元，包括：
1.基本支出4231.14萬元，占支出總計的89.41%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出3225.90萬元，對個人和家庭的補助支出82.05萬元，商品和服務支出923.19萬元。
2.項目支出501.17萬元，占支出總計的10.59%。主要包括政法經費保障資金、機場公共區社會全覆蓋監控系統建設、人臉識別系統建設、公安交通集成指揮平臺項目等業務支出。
與上年相比，今年支出減少24.92萬元，降低0.52%，主要原因：是由于疫情影響，減少了辦案出差。
（三）年末結轉和結余1366.57萬元。
主要是疫情影響有些建設項目工程未能及時開工等原因形成的結轉。與上年相比，今年結轉結余增加523.37萬元，增長62.07%，主要原因：疫情影響2021年新增省公安廳機場公安局新建執法辦案中心建設項目工程未能及時開工。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出4732.31萬元，其中：基本支出4231.14萬元，項目支出501.17萬元。與上年相比，財政撥款支出減少24.92萬元，降低0.52%，主要原因：一是精減項目經費；二是由于疫情影響，減少了辦案出差。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的68.69%，其中：基本支出完成年初預算的84.25%，項目完成年初預算的26.83%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出4732.31萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出3908.42萬元，占82.59%；社會保障和就業支出301.9萬元，占6.38%；衛生健康支出179.38萬元，占3.79%；住房保障支出342.62萬元，占7.24%；
1.公共安全支出3908.42萬元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）3407.25萬元，主要是人員經費、日常公用經費等支出，完成年初預算的81.32%，決算數小于年初預算數的原因主要是疫情期間有些經費有所精減。
（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）81.07萬元。主要是政法轉移支付資金（業務費）、政法轉移支付資金（裝備費）等支出，完成年初預算的21.99%，決算數小于年初預算數的原因主要是疫情期間有些經費有所精減。
（3）公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）175萬元。主要是辦案業務及裝備費、執法執勤車輛購置費等支出，完成年初預算的14.89%，決算數小于年初預算數的原因主要是疫情期間有些經費有所精減，省公安廳機場公安局新建執法辦案中心建設項目未能開工建設。
（4）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）245.09萬元。主要是機場公共區社會全覆蓋監控系統，交警信息平臺等支出，完成年初預算的75.61%，決算數小于年初預算數的原因主要是疫情期間有些經費有所精減。
2.社會保障和就業支出301.9萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）12.9萬元，主要是退休人員經費、日常公用經費等支出，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）242.1萬元，主要是人員經費支出，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
（3）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）46.9萬元，主要是人員經費支出，完成年初預算的99.58%，決算數與年初預算數基本持平。
3.衛生健康支出179.38萬元，具體包括：
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）179.38萬元，主要是人員經費支出，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
4.住房保障支出342.62萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）342.62萬元，主要是人員經費支出，完成年初預算的97.82%，決算數小于年初預算數的原因主要是有退休人員和調出人員。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度無此項資金。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2021年度無此項資金。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出106.03萬元，完成年初預算的119.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是新增兩輛執法辦案車輛。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.13萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是原因無。
2.公務接待費0.13萬元，占“三公”經費支出的0.12%。完成年初預算的4.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是精減經費。2021年國內公務接待累計1批次、9人、0.13萬元，主要用于就餐等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于無。2021年公務接待費比上年減少0.97萬元，下降88.18%，主要是疫情影響等原因。
3.公務用車購置及運行費105.9萬元，占“三公”經費支出的99.88%。完成年初預算的132.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是新增兩輛執法辦案車輛。比上年增加10.26萬元，增長10.73%，主要是新增兩輛執法辦案車輛等原因。
其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費105.9萬元，主要用于車輛燃油、車輛維修等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量35輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4231.14萬元，其中：人員經費3307.95萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費923.2萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年機關運行經費支出4732.31萬元，比上年減少24.92萬元，降低0.5%，主要原因是疫情期間有些經費有所精減。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額228.89萬元，其中：政府采購貨物支出13.85萬元，政府采購工程支出215.05萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額13.85萬元，占政府采購支出總額的6.05%，其中：授予小微企業合同金額13.85萬元，占政府采購支出總額的6.05%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛35輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車31輛，特種專業技術用車9輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據預算績效管理要求，我單位年初預算批復的項目均為經費類項目，沒有需要開展績效自評的項目。組織對本單位開展整體績效自評，涉及資金4597.34萬元，自評平均分87.17分。
（相關報表詳見附件）
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第三部分 名詞解釋
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1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
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第四部分 遼寧省公安廳機場公安局2021年度決算表
（相關報表詳見附件）
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