遼寧省公安廳
遼寧省遼河公安局2021年決算
發(fā)布時間：2022年09月02日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
?
?
遼寧省遼河公安局2021年度決算
目??? 錄
?
? ? 第一部分? ??遼寧省遼河公安局概況
? ? 一、?
主要職責(zé)
? ? 二、? 遼寧省遼河公安局決算單位構(gòu)成
? ? 第二部分? ??2021年度遼寧省遼河公安局決算情況說明
? ? 一、收入支出決算總體情況說明
? ? 二、財政撥款收入支出決算情況說明
? ? 三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
? ? 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
? ? 五、其他重要事項的情況說明
? ? 第三部分? ??名詞解釋
? ? 第四部分? ??2021年度遼寧省遼河公安局決算報表
? ? 一、收入支出決算總表
? ? 二、收入決算表
? ? 三、支出決算表
? ? 四、財政撥款收入支出決算表
? ? 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
? ? 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
? ? 七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
? ? 八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
? ? 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
?
第一部分 遼寧省遼河公安局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實國家和遼寧省關(guān)于公安工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，并組織實施。
（二）掌握影響轄區(qū)政治穩(wěn)定、危害國家安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策，并負責(zé)組織實施。
（三）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險物品，依法對大型群眾性活動進行安全監(jiān)管。
（四）維護轄區(qū)交通安全和交通秩序，處理交通事故。
（五）組織實施三級消防工作，實行消防監(jiān)督、防火教育及火災(zāi)事故調(diào)查處理。
（六）承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓的安全警衛(wèi)工作。?
（七）指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)的治安保衛(wèi)工作、立體化社會治安防控體系建設(shè)及治安防范工作。
（八）負責(zé)轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
（九）依法管理遼寧省遼河看守所、拘留所,負責(zé)對犯罪嫌疑人和違法犯罪人員的羈押、看管、教育等工作。
（十）對油田生產(chǎn)長途轉(zhuǎn)場運輸車輛提供隨車協(xié)調(diào)服務(wù)。
（十一）配合油田相關(guān)部門，依法調(diào)解、處置油地糾紛事件。??
（十二）負責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
（十三）制定、實施全局隊伍管理的規(guī)章制度；負責(zé)組織、干部、人事、人才等隊伍管理工作；實施對全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負責(zé)公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計工作，查處違法違紀(jì)案件。
（十四）承辦省公安廳交辦的其他事項。
二、決算單位構(gòu)成
納入遼寧省遼河公安局2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.遼寧省遼河公安局本級
第二部分 2021年度遼寧省遼河公安局決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計22063.56萬元，包括：
1.財政撥款收入22063.56萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入22063.56萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余145.1萬元，占收入總計的1%。主要是視頻調(diào)度系統(tǒng)和警用車輛等購置經(jīng)費。
與上年相比，今年收入增加3196.25萬元，增長17%，主要原因：一是在職人員和退休人員增加和職級晉升人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；二是辦公面積增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
（二）支出總計17833.15萬元，包括：
1.基本支出16044.27萬元，占支出總計的90%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出12430.79萬元，對個人和家庭的補助支出186.61萬元，商品和服務(wù)支出3349.23萬元，資本性支出77.64萬元。
2.項目支出1788.88萬元，占支出總計的10%。主要包括公安辦案和裝備購置等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少149.77萬元，降低1%，主要原因：裝備購置費用下降。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4230.41萬元。
主要是2021年績效獎未發(fā)放和項目支出尾款等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加3346.02萬元，增長378%，主要原因：一是2021年績效獎未發(fā)放；二是項目支出尾款。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出17833.15萬元，其中：基本支出16044.27萬元，項目支出1788.88萬元。與上年相比，財政撥款支出減少149.77萬元，降低1%，主要原因：裝備購置費用下降。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的112%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的107%，項目完成年初預(yù)算的189%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17833.15萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出14821.92萬元，占83%；社會保障和就業(yè)支出1085.32萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出645.88萬元，占4%；住房保障支出1280.03萬元，占7%。
1.公共安全支出14821.92萬元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）13033.03萬元，主要是工資福利和日常公用等支出，完成年初預(yù)算的108%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中有追加人員經(jīng)費的預(yù)算。
（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）234.18萬元，主要是公安業(yè)務(wù)裝備采購等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年中追加公安業(yè)務(wù)裝備采購經(jīng)費。
（3）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）846.51萬元，完成年初預(yù)算的99.7%，主要是公安辦案和業(yè)務(wù)經(jīng)費等支出，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有正在履行政府采購手續(xù)未到支付環(huán)節(jié)的項目。
（4）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）708.2萬元，完成年初預(yù)算的708.2%，主要是公安業(yè)務(wù)裝備采購等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中追加公安業(yè)務(wù)裝備采購經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出1085.32萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）124.03萬元，主要是退休人員采暖費和公用經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的100.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中追加退休人員經(jīng)費。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）861.16萬元，主要是職工養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）63.5萬元，主要是職業(yè)年金記實繳費等支出，均為年中按社保繳費通知單申請追加經(jīng)費。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）36.63萬元，主要是去世人員的撫恤金和喪葬費等支出，均為有人員去世時申請經(jīng)費。
3.衛(wèi)生健康支出645.88萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）645.88萬元，主要是職工的醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4.住房保障支出1280.03萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1280.03萬元，主要是職工的住房公積金繳費支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
無此項資金
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
無此項資金
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出292.83萬元，完成年初預(yù)算的108.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)含上年結(jié)轉(zhuǎn)公車購置經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費292.83萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是上年和今年都無因公出國預(yù)算和支出。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是上年和今年都無公務(wù)接待支出。
3. 公務(wù)用車購置及運行費292.83萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的117.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分公務(wù)用車購置使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。比上年增加66.92萬元，增長29.6%，主要是公務(wù)用車購置增加等原因。
其中：公務(wù)用車購置費92.9萬元，主要用于購置警用車輛等,當(dāng)年購置公務(wù)用車10輛。公務(wù)用車運行維護費199.92萬元，主要用于車輛維修、加油、保險等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量153輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出16044.27萬元，其中：人員經(jīng)費12617.4萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費3426.87萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出2649.01萬元，比上年減少277.59萬元，降低9.5%，主要原因是大力壓縮一般公用支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額391.8萬元，其中：政府采購貨物支出391.8萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額222.6萬元，占政府采購支出總額的56.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額124.9萬元，占政府采購支出總額的31.9%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的56.8%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛160輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車4輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車119輛，特種專業(yè)技術(shù)用車27輛，離退休干部用車6輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備25臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備7臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目4個，涉及資金15978.92萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）24.39分。組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金15978.92萬元，自評平均分97.574分。
（2）部門評價情況。我單位無此項評價。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位無此項評價。
（相關(guān)報表詳見附件）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。
19.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2021年度遼寧省遼河公安局決算表
（相關(guān)報表詳見附件）