遼寧省公安廳
遼寧省公安廳技術(shù)服務(wù)中心2021年決算
發(fā)布時間：2022年09月02日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
目??? 錄
?
第一部分??? 遼寧省公安廳技術(shù)服務(wù)中心概況
- 主要職責(zé)
- 部門決算單位構(gòu)成
第二部分??? 2021年度遼寧省公安廳技術(shù)服務(wù)中心決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分??? 名詞解釋
第四部分??? 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
??
??
第一部分 部門概況
??
一、主要職責(zé)
（一）承擔(dān)全省重大、疑難案（事）件事故現(xiàn)場勘查技術(shù)保障工作；指導(dǎo)各市縣公安系統(tǒng)刑事科學(xué)技術(shù)鑒定工作。
（二）承擔(dān)推進全省公安交通管理信息化工作。
（三）承擔(dān)全省居民身份證件、居民出入境證件制作的事務(wù)性工作。
（四）參與全省公安系統(tǒng)文化宣傳工作；承擔(dān)省公安廳內(nèi)部刊物編輯及公安影像資料制作工作；承擔(dān)省公安廳機關(guān)網(wǎng)站建設(shè)、維護和日常管理工作；承擔(dān)全省公安系統(tǒng)檔案資料收集、整理、保管利用工作。
（五）承擔(dān)遼河油田自建公路交通設(shè)施的事務(wù)性工作。
（六）承擔(dān)道路交通事故社會救助基金籌集、墊付、追賠的事務(wù)性工作。
（七）承擔(dān)公安裝備保障等服務(wù)工作。
（八）承擔(dān)省公安廳交辦的其他工作。
二、決算單位構(gòu)成
納入遼寧省公安廳技術(shù)服務(wù)中心2021年決算編制范圍的6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1.黨政群工作部
2.刑事科學(xué)技術(shù)鑒定部
3.城市交通管理科研部（道路交通事故救助基金部）
4.居民證件制作部
5.遼河油田道路交通設(shè)施部
6.裝備保障部
?
??
第二部分 2021年度部門決算情況說明
??
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計2912.47萬元，包括：
1.財政撥款收入2912.47萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2912.47萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入減少731.90萬元，降低20.08%，主要原因：一是事業(yè)單位改革部分事業(yè)編制人員轉(zhuǎn)隸；二是部分人員退休。
（二）支出總計2172.71萬元，包括：
1.基本支出2172.71萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1821.11萬元，對個人和家庭的補助支出148.75萬元，商品和服務(wù)支出201.45萬元，資本性支出1.40萬元。
2.項目支出0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少1388.39萬元，降低38.99%，主要原因：一是事業(yè)單位改革部分事業(yè)編制人員轉(zhuǎn)隸；二是部分人員退休；三是工資政策調(diào)整。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余739.77萬元。
主要是工資保險等人員經(jīng)費形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加374.46萬元，增長50.62%，主要原因：一是事業(yè)單位改革部分事業(yè)編制人員轉(zhuǎn)隸；二是部分人員退休；三是工資政策調(diào)整。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出2172.71萬元，其中：基本支出2172.71萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1388.38萬元，降低38.98%，主要原因：一是事業(yè)單位改革部分事業(yè)編制人員轉(zhuǎn)隸；二是部分人員退休；三是工資政策調(diào)整。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的36.07%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的36.07%。主要原因是事業(yè)單位改革部分事業(yè)編制人員轉(zhuǎn)隸，年初預(yù)算后期有所調(diào)減。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2172.71萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出1570.64萬元，占72.29%；社會保障和就業(yè)支出347.59萬元16%，衛(wèi)生健康支出91.11萬元4.19%，住房保障支出163.37萬元7.52%。1.公共安全支出2696.44萬元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）事業(yè)運行（款）事業(yè)運行（項）1570.64萬元，主要是所屬事業(yè)單位人員經(jīng)費、日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的60.68%，主要原因是事業(yè)單位改革部分事業(yè)編制人員轉(zhuǎn)隸，年初預(yù)算后期有所調(diào)減。
2.社會保障和就業(yè)支出347.59萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）268.44萬元，主要是離休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費等支出。完成年初預(yù)算的109.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中追加人員經(jīng)費等。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）126.24萬元，主要是在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。完成年初預(yù)算的56.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位改革部分事業(yè)編制人員轉(zhuǎn)隸。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）47.47萬元，主要是當年退休人員的職業(yè)年金繳費支出。年初預(yù)算未安排，資金來源為執(zhí)行中追加的人員經(jīng)費。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）71.68萬元，主要是病故人員的死亡撫恤金和喪葬費。年初預(yù)算未安排，資金來源為執(zhí)行中追加的死亡撫恤經(jīng)費。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）7.47萬元，主要是傷殘人員撫恤金。完成年初預(yù)算的76.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員病故，未能全額發(fā)放。
3、衛(wèi)生健康支出91.11萬元，具體包括：
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）91.11萬元，主要是所屬事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。完成年初預(yù)算的54.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員調(diào)出等原因造成實際支出較年初預(yù)算減少。
4、住房保障支出163.37萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）163.37萬元，主要是在職人員住房公積金繳費。完成年初預(yù)算的50.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有事業(yè)單位改革部分人員轉(zhuǎn)隸，當年在職人員職級調(diào)整、薪級工資調(diào)整等。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.54萬元，完成年初預(yù)算的0.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是通過規(guī)范管理、厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費開支；以及疫情原因，培訓(xùn)及出差減少等。其中：無因公出國（境）費，無公務(wù)接待費，公務(wù)用車購置及運行維護費0.54萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于0年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年我單位無出國任務(wù)。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年我單位無接待任務(wù)。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0.54萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的0.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格落實過緊日子等有關(guān)要求，大力壓減公務(wù)用車購置及運行費用。比上年減少1.23萬元，下降30.51%，主要是厲行節(jié)約、加強管理，減少支出等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.54萬元，主要用于車輛燃油、維修、通行等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2172.71萬元，其中：人員經(jīng)費1969.86萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費202.84萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
我單位不是行政單位，沒有此項內(nèi)容。
（二）政府采購支出情況。
2021年我單位沒有政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備44臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備17臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度沒有項目支出，組織開展整體績效自評，涉及資金2,172.71萬元，自評平均分86.77分。
（2）部門評價情況。2021年部門未對我單位開展部門重點績效評價工作。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位2021年度沒有安排項目支出，未開展項目績效自評。
??
第三部分 名詞解釋
??
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.公共安全（類）公安（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??
??
第四部分 ?2021年度遼寧省公安廳技術(shù)服務(wù)中心決算表
（相關(guān)報表見附件）
??
??
?
?