遼寧省公安廳
遼寧省遼河公安局2023年度單位預(yù)算
發(fā)布時間：2023年02月16日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
遼寧省遼河公安局2023年度單位預(yù)算
目??? 錄
第一部分 單位預(yù)算公開管理文件
第二部分??? 遼寧省遼河公安局概況
一、單位職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第三部分??? 遼寧省遼河公安局2023年預(yù)算情況說明
第四部分??? 名詞解釋
第五部分??? 2023年遼寧省遼河公安局預(yù)算批復(fù)表
一、
收支預(yù)算總表
二、
收入預(yù)算總表
三、
支出預(yù)算總表
四、
財政撥款收支預(yù)算總表
五、
一般公共預(yù)算支出表
六、
一般公共預(yù)算基本支出表
七、
財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、
政府性基金預(yù)算支出表
九、
項目支出預(yù)算表
十、
支出功能分類預(yù)算表
十一、
支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、
支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、
債務(wù)支出預(yù)算表
十四、
政府采購支出預(yù)算表
十五、
政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、
部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、 部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第一部分 單位預(yù)算公開管理文件
遼寧省遼河公安局預(yù)決算信息
公開管理辦法 (試行)
第一條
為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強化社會 監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實際，制定本辦法。
第二條
本辦法適用于遼寧省遼河公安局預(yù)決算信息公開管理。
第三條 本辦法所稱預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第四條? 預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公
開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準(zhǔn)確和完整。
第五條? 警務(wù)保障部負(fù)責(zé)我局預(yù)決算信息公開工作。
第六條? 預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：
(一) 單位文件。單位預(yù)決算信息公開管理辦法。
(二) 單位概況。包括單位職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置等情況。
(三) 預(yù)決算批復(fù)表。財政要求公開的預(yù)決算報表。
(四) 情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機關(guān)運行經(jīng)費、 政府采購、“三公”經(jīng)費、 國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標(biāo)等情況說明。
(五) 名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明。
第七條? 單位預(yù)決算信息按照財政要求及時進行公開，接受社會公眾查詢監(jiān)督。
第八條? 本辦法自印發(fā)之日起實行。
第二部分 遼寧省遼河公安局概況
一、單位職責(zé)
遼寧省遼河公安局是遼寧省公安廳直屬公安局，1999年由企業(yè)公安轉(zhuǎn)制為國家行政機關(guān)，位于遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)迎賓路10號。?
遼河公安局行使省轄市一級公安機關(guān)職權(quán)。目前，轄區(qū)涉及遼寧境內(nèi)的盤錦、沈陽、鞍山、錦州、營口、遼陽、葫蘆島等7市、13縣（區(qū)），下設(shè)3個公安分局、18個派出所，內(nèi)設(shè)30個業(yè)務(wù)警種及職能部門。
在省公安廳的領(lǐng)導(dǎo)下，遼河公安局主要承擔(dān)如下工作職責(zé)：?
一、貫徹落實國家和遼寧省關(guān)于公安工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，并組織實施。
二、掌握影響轄區(qū)政治穩(wěn)定、危害國家安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策，并負(fù)責(zé)組織實施。
三、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險物品，依法對大型群眾性活動進行安全監(jiān)管。
四、維護轄區(qū)交通安全和交通秩序，處理交通事故。?
五、組織實施三級消防工作，實行消防監(jiān)督、防火教育及火災(zāi)事故調(diào)查處理。
六、承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓的安全警衛(wèi)工作。?
七、指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)的治安保衛(wèi)工作、立體化社會治安防控體系建設(shè)及治安防范工作。?
八、負(fù)責(zé)轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。?
九、依法管理遼寧省遼河看守所、拘留所。
十、對油田生產(chǎn)長途轉(zhuǎn)場運輸車輛提供隨車協(xié)調(diào)服務(wù)。
十一、配合油田相關(guān)部門，依法調(diào)解、處置油地糾紛事件。
十二、負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。?
十三、制定、實施全局隊伍管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、干部、人事、人才等隊伍管理工作；實施對全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計工作，查處違法違紀(jì)案件。
十四、承辦省公安廳交辦的其他事項
二、機構(gòu)設(shè)置
遼寧省遼河公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：
1.辦公室、2.指揮中心、3.人事科、4.紀(jì)檢督察室、5.警務(wù)保障部、6.國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊、7.法制支隊、8.監(jiān)所管理支隊、9.交通警察支隊、10.治安管理支隊、11.禁毒支隊、12.經(jīng)濟保衛(wèi)支隊、13.經(jīng)濟犯罪案件偵查支隊、14.刑事犯罪案件偵查支隊、15.刑事技術(shù)支隊、16.反恐怖工作支隊、17.有組織犯罪偵查支隊、18.巡特警支隊、19.消防支隊、20.網(wǎng)絡(luò)與信息安全支隊、21.視頻圖像偵查支隊、22.審計科、23.教育訓(xùn)練科、24.信訪科、25.行政審批科、26.警衛(wèi)科、27.宣傳科、28.退休干部科、29.科技通信科、30.思想政治工作科、31.渤海分局、32.曙光分局、33.高蓮分局
第三部分 遼寧省遼河公安局2023年預(yù)算情況說明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
（一）收入預(yù)算17006.68萬元，其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入16925.5萬元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81.18萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元。
（二）支出預(yù)算17006.68萬元，其中：
1.基本支出16,154.93萬元；
2.項目支出851.75萬元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出
0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類項目共2個，涉及資金770.57萬元。
2023年預(yù)算收支比上年增加37.18萬元，增減變化的主要原因為：職業(yè)年金繳費和死亡撫恤定額標(biāo)準(zhǔn)提高、增加退休人員補助預(yù)算項目。
二、部門管理專項資金情況
2023年，遼寧省遼河公安局管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2023年遼寧省遼河公安局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為2998.31萬元，主要包括辦公費467.87萬元、印刷費80萬元、水電費190萬元、郵電費300萬元、取暖及物業(yè)費260萬元、差旅費120萬元、維修維護費200萬元、培訓(xùn)費60萬元、專用材料費100萬元、勞務(wù)費150萬元、工會經(jīng)費200萬元、公務(wù)用車運行維護費200萬元、其他費用670.44萬元。
四、政府采購情況
2023年遼寧省遼河公安局安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2023年，遼寧省遼河公安局財政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費預(yù)算為220.6萬元，與上年相同。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年相同。
2.公務(wù)接待費20.6萬元，與上年相同。
3.公務(wù)用車購置及運行費200萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相同；公務(wù)用車運行費200萬元，與上年相同。?
| 財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
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單位：萬元
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| 項目
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金額
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| 2022年
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2023年
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| 合計
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220.6
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220.6
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| 1.因公出國（境）費
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| 2.公務(wù)接待費
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20.6
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20.6
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| 3.公務(wù)用車購置及運行費
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200
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200
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| ?其中：公務(wù)用車購置費
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| ?????? 公務(wù)用車運行費
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200
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200
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六、國有資產(chǎn)占用情況
遼寧省遼河公安局2023年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
七、預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，遼寧省遼河公安局2023年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共2個，實際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共2個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項目共2個，實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項目共2個，涉及資金770.57萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。
7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
第五部分 2023年遼寧省遼河公安局預(yù)算批復(fù)表